00:10:00
問(wèn)題已解決
你好，我想問(wèn)一下A公司轉(zhuǎn)錢給B公司的押金，后面退回去的押金是抵水電費(fèi)的，這個(gè)我要怎么做呢？因?yàn)闆](méi)有開票回來(lái)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，實(shí)際是你們銷售水和電是嗎？
2022 05/23 16:59
84785025 
2022 05/23 17:26
不是的，就是我多收了人家的錢，退回去是自己個(gè)人的名義來(lái)抵房租的水電費(fèi)
玲老師 
2022 05/23 17:30
借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)收賬款。
84785025
2022 05/23 18:25
后面還要附原始單據(jù)嗎？
玲老師
2022 05/23 18:26
后面附上雙方同意往來(lái)對(duì)沖的協(xié)議。
84785025
2022 05/23 18:32
借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)收賬款。我做了這個(gè)分錄之后，應(yīng)收賬款還是在貸方，我不做的時(shí)候也還在貸方，這時(shí)候我應(yīng)該怎么把這個(gè)給調(diào)平了？
84785025
2022 05/23 18:33
他把這個(gè)押金退回去的時(shí)候，是來(lái)抵個(gè)人的水電費(fèi)，還有發(fā)放工資的
玲老師
2022 05/23 18:33
應(yīng)收賬款沒(méi)有收的時(shí)候，是在借方的。
玲老師
2022 05/23 18:33
所以底應(yīng)收賬款的時(shí)候再貸方就對(duì)了。
84785025
2022 05/23 18:34
抵的時(shí)候還在貸方，不抵的時(shí)候還以還在貸方，這時(shí)候也是對(duì)嗎？
玲老師
2022 05/23 18:35
就不對(duì)了，把你記應(yīng)收賬款的分錄發(fā)來(lái)看一下。
閱讀 130
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
359
意見反饋
