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繳納2021年企業(yè)所得稅匯算清繳，交稅，怎么計提和做賬分錄？

84785040| 提問時間：2022 05/23 13:54
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問單位用什么會計準(zhǔn)則
2022 05/23 13:55
84785040
2022 05/23 13:55
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
bamboo老師
2022 05/23 13:57
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
84785040
2022 05/23 13:58
如果，我2021年第四季度預(yù)繳了3000元，我今天去提交退稅申請，給我2021年第四季度退企業(yè)所得稅1000元，我怎么做賬？
bamboo老師
2022 05/23 13:59
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤
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