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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師， 為什么填研發(fā)的這個(gè)表4-6行是灰色的，填不了呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 現(xiàn)在取消了寫(xiě)明細(xì)是吧
2022 05/23 13:31
84784956 
2022 05/23 13:34
老師，對(duì)于研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除中的經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費(fèi)用是怎么規(guī)定，是據(jù)實(shí)扣除還是？
84784956
2022 05/23 13:52
老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額是3500，有票金額是2000，無(wú)票是1500，做納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)那欄賬載金額是填2000還是3500
84784956
2022 05/23 15:59
老師，我不明白你所指調(diào)增是指什么，是指無(wú)票的還調(diào)增還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)除掉無(wú)票的只有2000與按60%與收入的千分之五之前孰低比較
84784956
2022 05/23 16:41
實(shí)際發(fā)生的就是指包括無(wú)票的那個(gè)數(shù)字
郭老師 
2022 05/23 13:30
不寫(xiě)明細(xì)，你只在總的里面填寫(xiě)就可以
郭老師
2022 05/23 13:31
對(duì)的是的都填寫(xiě)不了。
郭老師
2022 05/23 13:42
全部研發(fā)項(xiàng)目的其他相關(guān)費(fèi)用限額=全部研發(fā)項(xiàng)目的人員人工等五項(xiàng)費(fèi)用之和×10%/(1-10%)
當(dāng)“其他相關(guān)費(fèi)用”實(shí)際發(fā)生數(shù)小于限額時(shí)，按實(shí)際發(fā)生數(shù)計(jì)算稅前加計(jì)扣除額;當(dāng)“其他相關(guān)費(fèi)用”實(shí)際發(fā)生數(shù)大于限額時(shí)，按限額計(jì)算稅前加計(jì)扣除額。
郭老師
2022 05/23 13:53
你看下你需要調(diào)增的金額是多少，大于1000嗎。
郭老師
2022 05/23 16:04
招待費(fèi)按發(fā)生額的60%，營(yíng)業(yè)收入的千分之五，哪個(gè)小按照哪個(gè)來(lái)抵扣
郭老師
2022 05/23 16:05
若你有無(wú)票的，那你看一下調(diào)增的金額，如果大于1000的話
那你賬載金額填寫(xiě)你實(shí)際發(fā)生的就可以啦。
郭老師
2022 05/23 16:45
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
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