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問題已解決
我是小規(guī)模納稅人，收到抖音開具的廣告費(fèi)和推廣費(fèi)發(fā)票怎么入賬，匯算清繳怎么調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借銷售費(fèi)用、宣傳費(fèi)、廣告費(fèi)，貸銀行存款，
在廣告宣傳跨期調(diào)整里面
第一行，填寫宣傳費(fèi)廣告費(fèi)的
第四行里面填寫收入的累計(jì)
2022 05/23 10:37
84784980 
2022 05/23 10:42
老師，公司去年沒有收入，這個(gè)費(fèi)用可以一次性稅前抵扣，留作以后年度抵扣嗎
郭老師 
2022 05/23 10:44
你好，需要調(diào)整的，然后以后年度可以繼續(xù)抵扣。
84784980
2022 05/23 10:50
比如說我廣告費(fèi)宣傳費(fèi)去年支出5000元，
我這這里提交的數(shù)餓是多少
郭老師
2022 05/23 10:55
銀行填寫5000，其他的都是零。
郭老師
2022 05/23 10:55
第一行填寫5000，其他的都是填寫零
84784980
2022 05/23 10:56
謝謝老師
郭老師
2022 05/23 10:56
不用客氣，工作愉快。
84784980
2022 05/23 12:18
老師，這個(gè)表，這個(gè)樣子，是不是就可以直接保存了
84784980
2022 05/23 12:19
這個(gè)是宣傳費(fèi)和廣告費(fèi)
郭老師
2022 05/23 12:20
你好，沒有看到你的廣告宣傳費(fèi)用。
84784980
2022 05/23 12:23
老師你看這兩個(gè)表
郭老師
2022 05/23 12:26
沒有收入怎么有利潤(rùn)
84784980
2022 05/23 12:29
我不清楚我哪里錯(cuò)了，我利潤(rùn)表都是負(fù)的，就是填寫了匯算清繳這里，我填了業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)和廣告費(fèi)，結(jié)果就變成這樣了
郭老師
2022 05/23 12:31
分表里面的費(fèi)用你填寫嗎？
郭老師
2022 05/23 12:31
主表里面的費(fèi)用你填寫嗎？
郭老師
2022 05/23 12:31
你截圖主表看一下的。
84784980
2022 05/23 12:32
你說的是A105000表嗎，自己出來的數(shù)據(jù)。不是我填寫的
郭老師
2022 05/23 12:33
你好，主表是10000這個(gè)表格。
84784980
2022 05/23 12:46
老師，剛剛你的提醒，我去看了下我的表，主表是我天的，我忘記修改了，我已經(jīng)改了，最后彌補(bǔ)虧損表成這樣了，我畫框的這個(gè)位置需不需要填寫的，我還有什么地方是錯(cuò)的嗎，希望老師指導(dǎo)
郭老師
2022 05/23 12:48
你看下你利潤(rùn)表里面是負(fù)數(shù)2000嗎？如果是的話就是正確的。
郭老師
2022 05/23 12:48
最后一個(gè)表格，你圈起來的位置不需要填寫。
84784980
2022 05/23 12:50
不是的，是99286.5因?yàn)槲疫@邊的主表里面納稅調(diào)增了87286.5和10000的工資（這個(gè)是沒有繳納社保，所以不能稅前扣除，我給調(diào)增了），我就是不明白為什么廣告費(fèi)也調(diào)增了，是為什么
郭老師
2022 05/23 12:52
廣告費(fèi)用，以后有了收入才能抵扣
因?yàn)槟悻F(xiàn)在沒有收入，抵扣不了，它是按照收入的15%來抵扣的。
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