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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好~我還想咨詢下，若公司一直沒收入，只是有些福利費(fèi)，招待費(fèi)，沒有工資發(fā)放，這個(gè)福利費(fèi)和招待費(fèi)，在匯算清繳里，都是全額稅前抵扣的，是嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
福利費(fèi)是可以稅前扣除的，業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不可以的
2022 05/20 16:40
84784968 
2022 05/20 16:43
哦哦，這個(gè)是按實(shí)際發(fā)生的60%可以抵扣，其余的都要調(diào)增是嗎
84784968
2022 05/20 16:48
那我們管理費(fèi)用-福利費(fèi)9000，在職工薪酬支出及納稅調(diào)整表里，我們公司沒有工資薪資支出，那把福利費(fèi)填在職工福利支出，會(huì)顯示說第一行不能小于第三行，這個(gè)怎么填
王超老師 
2022 05/20 16:48
不是的，你100%都是不可以稅前扣除的
84784968
2022 05/20 16:55
那意思是要全部調(diào)增嗎，為什么
王超老師
2022 05/20 16:55
是的，因?yàn)檫@個(gè)稅務(wù)局是不認(rèn)可的
84784968
2022 05/20 17:25
那只發(fā)生了福利費(fèi)9000，招待費(fèi)就全部調(diào)增，那沒有職工薪酬支出，福利費(fèi)是填在哪，表格顯示錯(cuò)誤
王超老師
2022 05/20 17:33
你這個(gè)沒有工資，但是卻有福利費(fèi)是不正常的
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