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實(shí)務(wù)
問題已解決
麻煩問一下老師，去年有張進(jìn)項(xiàng)票異常，不能使用了。想要調(diào)出，這樣做分錄對嗎
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你好，可以計(jì)入營業(yè)外支出，然后納稅調(diào)增。
2022 05/20 16:37
84784986 
2022 05/20 16:38
分錄怎么調(diào)整呢？已經(jīng)匯算清繳了，不想影響去年
閻老師 
2022 05/20 16:41
調(diào)在今年，借：營業(yè)外支出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784986
2022 05/20 16:44
那之前票入成本的憑證，怎么調(diào)整呢？
閻老師
2022 05/20 16:46
入成本的是不含稅金額，現(xiàn)在只是進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣了，不影響成本。
84784986
2022 05/20 16:48
那這個(gè)發(fā)票不讓用了，肯定成本也不能用了呀。不調(diào)出嗎
閻老師
2022 05/20 16:51
如果發(fā)票本身有問題，可以直接調(diào)整當(dāng)期損益，然后納稅申報(bào)的時(shí)候調(diào)增。
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