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2021年計提的房租、物業(yè)費、工資等，截止2022年5月31日前未支付，作調增處理，請問匯算清繳時是在哪張表填列呢？
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你好，這些有票據嗎？有票據的話就不需要調整的。
2022 05/20 15:59
84785012 
2022 05/20 15:59
還沒有票據
李霞老師 
2022 05/20 16:00
那你需要做納稅調整，落那個納稅調整項目表兒里進行。
84785012
2022 05/20 16:07
可以在A105000表扣除類調整項目的其他那里嗎？
李霞老師
2022 05/20 16:09
你好同學，對的就是那個表格。
84785012
2022 05/20 16:11
到下一年，我支付了之后，我要怎么調回來呢？
李霞老師
2022 05/20 16:13
你好同學，您支不支付，這不是重點，關鍵是得有票據嗎？
84785012
2022 05/20 16:18
支付了就有票據了
84785012
2022 05/20 16:19
取得票據了之后，我怎么調整呢？可在直接做到當年損益里面嗎？我公司用小企業(yè)會計準則
李霞老師
2022 05/20 16:23
您支付了，您把這個票據咱直接寄到2022年就可以了，就跟2021年匯算清繳沒有關系了。
84785012
2022 05/20 16:30
好的明白了謝謝老師
李霞老師
2022 05/20 16:31
祝您祝您生活愉快開心快樂
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