問(wèn)題已解決

老師，所得稅匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，先前的會(huì)計(jì)把4個(gè)月的工資放在了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里，然后她就少交了工會(huì)經(jīng)費(fèi)，這種情況應(yīng)該怎么處理呢？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/20 09:51
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
要么更正原所屬期更正申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi) 會(huì)有滯納金 要么直接在本年申報(bào) 工會(huì)經(jīng)費(fèi)是稅務(wù)局代征 沒(méi)有太大關(guān)系
2022 05/20 09:59
84785042
2022 05/20 10:03
那我報(bào)所得稅匯算清繳的時(shí)候，就按費(fèi)用里的工資正常申報(bào)嗎？
秦楓老師
2022 05/20 10:04
工資你正常申報(bào) 他計(jì)入長(zhǎng)攤 然后在資產(chǎn)折舊表攤銷里面攤銷 沒(méi)有關(guān)系的?
84785042
2022 05/20 10:08
但是這個(gè)長(zhǎng)攤費(fèi)用，她也沒(méi)有攤銷，就一直在長(zhǎng)攤費(fèi)用里放著，這種情況怎么處理呢
秦楓老師
2022 05/20 10:12
額? ?攤銷啊? ?是開(kāi)辦費(fèi)還是大修理還是裝修? 分3年攤
84785042
2022 05/20 10:15
她這個(gè)是頭4個(gè)月和后4個(gè)月，正常計(jì)提在管理費(fèi)用—工資里，中間4個(gè)月放在了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里，像這種情況明顯就是她做錯(cuò)了，或者說(shuō)為了避免工會(huì)經(jīng)費(fèi)放在了長(zhǎng)攤里，現(xiàn)在也可以正常攤銷嗎？
秦楓老師
2022 05/20 10:23
可以按? 按3年攤銷吧?
84785042
2022 05/20 11:17
我剛查了下，我們的主管在12月份的時(shí)候一筆給攤銷了
秦楓老師
2022 05/20 11:56
好的 已經(jīng)攤銷就計(jì)入成本了
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