問(wèn)題已解決

什么情況會(huì)導(dǎo)致余額表的管理費(fèi)用和利潤(rùn)表的管理費(fèi)用對(duì)不上？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/19 20:13
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 管理費(fèi)用發(fā)生的時(shí)候計(jì)入了貸方
2022 05/19 20:13
84785016
2022 05/19 20:18
余額表的管理費(fèi)用多，利潤(rùn)表的少。
bamboo老師
2022 05/19 20:19
管理費(fèi)用發(fā)生的時(shí)候有沒(méi)有寫(xiě)貸方發(fā)生？
84785016
2022 05/19 20:25
看了一下明細(xì)沒(méi)有的
bamboo老師
2022 05/19 20:26
那您看下利潤(rùn)表管理費(fèi)用取數(shù)設(shè)置
84785016
2022 05/19 20:40
借方發(fā)生額-貸方發(fā)生額
bamboo老師
2022 05/19 20:41
那您把-貸方發(fā)生額減去后什么數(shù)據(jù)？ 您把管理費(fèi)用明細(xì)賬截圖我看看可以嗎
84785016
2022 05/19 20:48
我找到了，收到一筆社**費(fèi)，單位部分做到貸方了。請(qǐng)問(wèn)這筆應(yīng)該怎么做賬？
bamboo老師
2022 05/19 20:48
應(yīng)該做到管理費(fèi)用 借方紅字
84785016
2022 05/19 20:50
借銀行存款，貸管理費(fèi)用紅字？
84785016
2022 05/19 20:52
那其他應(yīng)收款-個(gè)人部分的呢，是做在貸方還是借方紅字
bamboo老師
2022 05/19 20:52
借：銀行存款 借方藍(lán)字 借：管理費(fèi)用 借方紅字
84785016
2022 05/19 20:54
個(gè)人部分是做在貸方還是借方紅字
bamboo老師
2022 05/19 20:55
你繳納的時(shí)候是借方 也一樣做借方紅字哈
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