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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，企業(yè)年報(bào)中營業(yè)外收入是負(fù)數(shù)，無法保存，怎么處理
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你好，什么原因出現(xiàn)的負(fù)數(shù)？
2022 05/19 19:01
84785015 
2022 05/19 19:02
調(diào)錯(cuò)賬出現(xiàn)的
郭老師 
2022 05/19 19:04
你把它放到營業(yè)外支出里面去吧。
84785015
2022 05/19 19:07
老師，以前是借銀行存款貸營業(yè)外收入（14年），現(xiàn)在把這筆分錄做了紅沖，所以出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，這種情況怎么調(diào)賬啊
郭老師
2022 05/19 19:08
你好，你正常的應(yīng)該是企業(yè)利潤分配未分配利潤貸營業(yè)外收入，你做錯(cuò)了分錄，現(xiàn)在你還能修改嗎？修改不了的話，你就放到營業(yè)外支出里面去。
84785015
2022 05/19 19:13
我現(xiàn)在還沒有報(bào)年報(bào)，是要調(diào)賬嗎，借利潤分配—未分配利潤借營業(yè)外收入（負(fù)數(shù)）？
84785015
2022 05/19 19:14
，我是10月份做的借銀行（負(fù)數(shù)）貸營業(yè)外收入（負(fù)數(shù)），季報(bào)已經(jīng)報(bào)了，年報(bào)還沒報(bào)
郭老師
2022 05/19 19:18
你現(xiàn)在調(diào)整不醒行得修改去年的
84785015
2022 05/19 19:20
那我應(yīng)該怎么弄了
郭老師
2022 05/19 19:26
放到營業(yè)外支出里面
之前的不修改了
84785015
2022 05/19 19:36
你好，就是反結(jié)賬到21年，做分錄 借借營業(yè)外支出貸營業(yè)外收入（負(fù)數(shù)），這樣調(diào)整一下？
郭老師
2022 05/19 19:36
不用反結(jié)賬的，賬上不用修改，你把它放到營業(yè)外支出
就是你先報(bào)給稅務(wù)局所得稅主表里面修改
郭老師
2022 05/19 19:37
還有同年財(cái)務(wù)報(bào)表里面修改，你看一下它會(huì)提示吧，主要是怕他提示季度申報(bào)表和財(cái)年財(cái)務(wù)報(bào)表有風(fēng)險(xiǎn)。
84785015
2022 05/19 19:39
主表是不是需要和年報(bào)表一直，所以也需要改報(bào)表呀？
郭老師
2022 05/19 19:45
年財(cái)務(wù)報(bào)表也修改的
84785015
2022 05/19 19:48
1 年報(bào)表三個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表都要改嗎
2 老師，改完年報(bào)表再重填主表
3 不調(diào)帳，做賬系統(tǒng)里財(cái)務(wù)報(bào)表和年報(bào)表不一致怎么辦
郭老師
2022 05/19 19:52
1只修改利潤表
其他的也不影響
2是的
3不一致不提示你的忽略
84785015
2022 05/19 19:59
好的老師，就是我把營業(yè)外支出金額的絕對(duì)值填到營業(yè)外支出里，資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表年報(bào)不用修改，再重新填企業(yè)所得稅主表。
利潤表年報(bào)和做賬系統(tǒng)的利潤表不一致也沒有關(guān)系。
郭老師
2022 05/19 20:00
你好是的
是這么做的
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