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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司2016年虧損2萬(wàn)、2017年虧損150萬(wàn)、2018和2019年虧損為0、2020年虧損4萬(wàn)、2021年賬面上虧損60萬(wàn)、2021年底匯算清繳調(diào)增了100萬(wàn)，那我以后年度彌補(bǔ)的虧算額是116萬(wàn)嗎？
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你好，2+150+4，021年賬面上虧損60萬(wàn)、2021年底匯算清繳調(diào)增了100萬(wàn)？你21年應(yīng)納稅所得額是多少
2022 05/19 15:52
84784976 
2022 05/19 16:25
2021年都是虧算啊，利潤(rùn)為-60萬(wàn)，但是有很多費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票要調(diào)增
小惑老師 
2022 05/19 16:49
我問(wèn)您你最后應(yīng)納稅所得額多少？虧60-100=40等于有40應(yīng)納稅所得額對(duì)嗎？
小惑老師
2022 05/19 16:50
我問(wèn)您你最后應(yīng)納稅所得額多少？虧60-100=40等于有40應(yīng)納稅所得額對(duì)嗎？然后彌補(bǔ)虧損后剩余116萬(wàn)，你看一下虧損彌補(bǔ)表上最后數(shù)字是不是這個(gè)
84784976
2022 05/19 16:57
但是老師如果我2022年盈利120萬(wàn)，我這2016年的虧損的2萬(wàn)是不是就不能彌補(bǔ)了？我可以彌補(bǔ)虧損的金額是114萬(wàn)嗎？
小惑老師
2022 05/19 17:16
是的，這個(gè)是連續(xù)計(jì)算的，超過(guò)5年就不能彌補(bǔ)了
84784976
2022 05/19 17:19
所以我是要趁著還有虧損可以彌補(bǔ)，2022年匯算清繳的時(shí)候把沒(méi)有發(fā)票或者不允許抵扣的都調(diào)增嗎
小惑老師
2022 05/19 17:21
你沒(méi)有課彌補(bǔ)的也要把沒(méi)有發(fā)票或者不允許抵扣的都要調(diào)增的
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