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我單位4月份收的三代手續(xù)費退稅，我賬記的 借：銀行存款 貸：其他收益，沒有交增值稅，我五月申報4月增值稅及附加稅沒有交，，我咨詢了稅務大廳專管員，他們說要交這個錢，按無票收入6%交增值稅，我5月應該怎么調(diào)賬，六月申報的時候把這個小錢算上，我4月增值稅附加稅沒交，已經(jīng)申報扣款了
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您好
貸：其他收益 貸方紅字
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方藍字
跟6月份的增值稅 附加稅一起計算就好了
2022 05/19 15:34
84784959 
2022 05/19 15:41
老師借方不用記？
bamboo老師 
2022 05/19 15:41
是的 借方不需要記的哈
84784959
2022 05/19 15:56
4月記賬借：銀行存款3556.79
貸：其他收益 3556.79 按6%交稅，5月怎么記 老師幫忙算下
84784959
2022 05/19 15:57
還有怎么沖紅，謝謝老師
bamboo老師
2022 05/19 15:57
貸：其他收益? -201.33
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? 3556.79/1.06*0.06=201.33
84784959
2022 05/19 16:13
老師摘要怎么寫？
bamboo老師
2022 05/19 16:15
摘要可以寫收到個人所得稅手續(xù)費確認增值稅銷項稅額
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