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資產(chǎn)負債表上，應(yīng)交稅金是負數(shù)，是本月繳納上個月的增值稅及附加稅 怎么調(diào)整呢
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你好，具體的哪一個科目是負數(shù)了？是你的增值稅留抵嗎
2022 05/19 13:41
郭老師 
2022 05/19 13:41
還有附加稅，當(dāng)時計提嗎？
84785019 
2022 05/19 13:48
資產(chǎn)表的應(yīng)交稅費 沒計提 因為是以前賬沒辦法統(tǒng)計計提多少 現(xiàn)在怎么做可以是正數(shù)?
84785019
2022 05/19 13:51
我們其實是補賬 小規(guī)模賬 1月份有一個扣款繳納的增值稅自己附加稅 貸銀行存款 現(xiàn)在不想在報表上顯示應(yīng)交稅金是負數(shù) 該怎么做呢
郭老師
2022 05/19 13:51
好，具體的是哪一個稅款？是附加稅的嗎？你需要確定一下是哪一個稅款才能給你補上。
84785019
2022 05/19 13:54
增值稅，水利基金，城建稅，教育附加及地方教育附加
郭老師
2022 05/19 13:55
增值稅不用計提
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
繳納的時候借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅貸銀行存款
郭老師
2022 05/19 13:55
水利建設(shè)附加稅的
借稅金及附加，
貸應(yīng)交稅費附加稅，水利建設(shè)
84785019
2022 05/19 16:23
我的意思是 21年的賬當(dāng)時只開票 沒有賬 22年1月份銀行扣了個增值稅及附加稅 本來我應(yīng)該 借:應(yīng)交稅金 貸銀行存款 如果這樣做 報表上就應(yīng)交稅金就是負數(shù) 21年賬不用管的情況下 怎么做資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅金才不會是負數(shù)或者把應(yīng)交稅金的稅款放到哪個科目里才合理
郭老師
2022 05/19 16:28
應(yīng)交稅費放到其他流動資產(chǎn)里面去。
郭老師
2022 05/19 16:28
然后你計提的分錄做到這個月。
84785019
2022 05/19 17:13
沒太懂 能不能給你打電話呢
郭老師
2022 05/19 17:18
應(yīng)交稅費放到其他流動資產(chǎn)里面，這個沒有看懂嗎？出來的是一個負數(shù)，應(yīng)交稅費一般不允許出現(xiàn)負數(shù)的，放到其他流動資產(chǎn)里面，我們不能私下跟你們交流的，只能通過他的平臺。
84785019
2022 05/20 08:16
關(guān)鍵是 我們不能計提 如果計提 要么應(yīng)收賬款增加要么貨幣資產(chǎn)增加，而且附加稅會在利潤表里提現(xiàn)出來?
郭老師
2022 05/20 08:18
你好，如果計提的話是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費，你的未分配利潤減少
應(yīng)收賬款和貨幣資金不影響的
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