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老師:小規(guī)模納稅人所得稅匯算清繳前和匯算清繳后發(fā)生的銷售退回，賬務(wù)處理不一樣？

84784964| 提問時(shí)間：2022 05/19 11:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好不一樣的，如果是之前的借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸應(yīng)收賬款借庫存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2022 05/19 11:23
郭老師
2022 05/19 11:24
匯算清繳之后，如果你不修改匯算清交的，按照這個(gè)來，如果修改匯算清交的按上面的 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù) 借庫存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
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