問(wèn)題已解決

匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)去年有筆費(fèi)用做重了，現(xiàn)在該怎么做呢

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/19 10:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好；? ? 去紅沖分錄? 。 你去年分錄怎么掛的； 什么準(zhǔn)則? ?
2022 05/19 10:21
84784997
2022 05/19 10:28
當(dāng)時(shí)先打的錢，沒(méi)有發(fā)票，做的借：管理費(fèi)用4000貸：銀行存款4000 后面發(fā)票回來(lái)了，把這個(gè)事情忘了，又做了一筆借：管理費(fèi)用3960.4應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）39.6貸：應(yīng)付賬款4000 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
meizi老師
2022 05/19 10:37
?你好 ；? ? ? 那你就調(diào)整一筆 ； 你? ?借銀行存款貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
84784997
2022 05/19 10:39
這筆錢實(shí)際是已經(jīng)支付的，相當(dāng)于現(xiàn)在就是多記了一筆管理費(fèi)用4000，應(yīng)付賬款4000。你這樣調(diào)不對(duì)吧
meizi老師
2022 05/19 10:44
你好；? ? ??借：管理費(fèi)用4000貸：銀行存款4000? ?這筆? 是做多了。 先把這筆紅沖了 ； 然后 你 在補(bǔ)做一筆 ； 借應(yīng)付賬款貸銀行存款。? 就平衡了呀? ?
84784997
2022 05/19 10:49
匯算清繳的時(shí)候怎么做呢？我現(xiàn)在在當(dāng)期調(diào)整了，有沒(méi)有其他的影響，還需不需要做其他的
meizi老師
2022 05/19 10:55
?匯算的時(shí)候就是按我上面分錄做? ；? ?已經(jīng)給你寫分錄了 ；其他 按照你之前多做的金額先去調(diào)增了? ?
84784997
2022 05/19 10:56
匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增，然后在現(xiàn)在的時(shí)候把這筆分錄調(diào)整了，其他就沒(méi)影響了是吧
meizi老師
2022 05/19 11:01
?你好 ； 是的。 其他就不用操作了??
84784997
2022 05/19 11:04
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 05/19 11:08
不客氣的；幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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