問(wèn)題已解決

老師你好，老板墊付房租，但老板之前借了公司的錢還沒(méi)歸還，這個(gè)分錄怎么做

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/19 09:29
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 借 管理費(fèi)用等，貸其他應(yīng)收款?
2022 05/19 09:30
84784958
2022 05/19 10:43
我沒(méi)做平，請(qǐng)教老師，老板欠公司12110，墊付24000（付半年房租2-7月份，之前計(jì)提了2個(gè)月，房租每月3840，其中交電費(fèi)960）這個(gè)分錄怎么做
玲老師
2022 05/19 10:51
你好 借 管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收，銀行/其他應(yīng)付 差額記這二個(gè)科目?
84784958
2022 05/19 11:09
沒(méi)有涉及銀行存款呀，是老板從自己私人卡上付的款
84784958
2022 05/19 11:10
用了其他應(yīng)付，可是沒(méi)做平
玲老師
2022 05/19 11:14
你好? 差額付給報(bào)銷人就平了?
84784958
2022 05/19 11:30
老師幫看看這樣可以不，借：管理費(fèi)用3840 管理費(fèi)用960 其他應(yīng)付款7680 預(yù)付賬款11520 貸：其他應(yīng)收款12110 其他應(yīng)付款11890
玲老師
2022 05/19 11:33
你好，這樣處理是可以的。
84784958
2022 05/19 11:36
好的，謝謝老師
玲老師
2022 05/19 11:37
不客氣不客氣，祝您工作愉快。
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