問(wèn)題已解決

計(jì)提工資和發(fā)放工資怎么做分錄？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/19 09:13
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
?你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2022 05/19 09:17
84784992
2022 05/19 09:19
計(jì)提工資提多了怎么處理？
玲老師
2022 05/19 09:25
你好 做計(jì)提 時(shí)相反分錄?
84784992
2022 05/19 09:27
本月計(jì)提本月的工資，下月發(fā)放時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)提多了，在發(fā)工資當(dāng)月反向沖減，是這樣嗎？
玲老師
2022 05/19 09:33
你好 是的這樣處理對(duì)的?
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