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請問老師 做企業(yè)所得稅匯算清繳時，如果本年的門店閉店，已經(jīng)將固定資產(chǎn)處置了，12月底的固定資產(chǎn)原值期末余額為0.累計折舊貸方發(fā)送額為0，本年折舊有發(fā)生額，請問填報《資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整表》時。賬載金額的原值和累計折舊怎么取數(shù)？應(yīng)該填0嗎？

84784948| 提問時間：2022 05/18 16:47
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dizzy老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師專業(yè)階段
如果你12月底就處置了的話累計折舊和原值應(yīng)該都是0的
2022 05/18 17:28
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