00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師 這樣做做出來就是申報(bào)表期末留底稅額 和賬套上應(yīng)交稅費(fèi)借方金額對(duì)不上
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你看一下每個(gè)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，賬上和申報(bào)的一致嗎？
2022 05/18 16:46
84784957 
2022 05/18 16:51
都一樣就3月做完轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅和繳納的分錄就對(duì)不上了
84784957
2022 05/18 16:52
這是我做的分錄
郭老師 
2022 05/18 16:55
你好，具體在哪里不一致?。?/div>
郭老師
2022 05/18 16:55
你是不是已經(jīng)補(bǔ)了稅款？
補(bǔ)交的稅款是不是已經(jīng)做賬了？
84784957
2022 05/18 16:58
就是suiju讓當(dāng)月轉(zhuǎn)出當(dāng)月補(bǔ)交的稅款
郭老師
2022 05/18 16:58
你沒有做之前是一樣的嗎？
84784957
2022 05/18 16:59
這是3月的申報(bào)表
84784957
2022 05/18 16:59
這是3月的賬套應(yīng)交稅費(fèi)借方
郭老師
2022 05/18 17:01
三月份的增值稅申報(bào)表申報(bào)了附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
84784957
2022 05/18 17:03
這是只轉(zhuǎn)出和結(jié)轉(zhuǎn)了沒繳納的應(yīng)交稅費(fèi)借方金額
84784957
2022 05/18 17:04
這是3月的附表二
郭老師
2022 05/18 17:05
不對(duì)，你有留底，怎么還能交了稅款？
84784957
2022 05/18 17:09
就是發(fā)票異常不讓抵扣才讓轉(zhuǎn)出繳納的
郭老師
2022 05/18 17:10
你好，你的增值稅申報(bào)表里面留底減少了，但是你沒有交稅
郭老師
2022 05/18 17:11
然后你賬上做了銀行存款減少。不，你把這一步刪除，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，銀行放款，你看一下是不是一樣啦？
84784957
2022 05/18 17:12
那就是說我可以先繳納了 在那個(gè)月沒留底的情況下再轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅 申報(bào)嗎老師
郭老師
2022 05/18 17:14
你有留底的，你申報(bào)的時(shí)候沒法再繳納了。
閱讀 80
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的借方余額要和每個(gè)月申報(bào)表的期末留底稅額相符，是這樣理解的嗎
494 -
應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)，但是又和留底稅額對(duì)不上，這種情況可以做一筆分錄沖應(yīng)交稅費(fèi)嗎
292
-
報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)留底稅額和增值稅期末留底稅額不一致怎么辦，報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)留底稅額和增值稅期末留底稅額相差-35509.03元
2503
-
應(yīng)交稅費(fèi)的賬面余額跟增值稅申報(bào)表的期末留底稅額不一樣，這個(gè)怎么調(diào)了
146
-
郭老師，電子稅務(wù)局的期末留抵稅額就是賬上的應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目的期末余額嗎？
267
最新回答
查看更多- 他們對(duì)七局開13個(gè)點(diǎn)40萬發(fā)票，咱們對(duì)他們開6個(gè)點(diǎn)40*0.93=37.2萬發(fā)票，收37.2萬，咱們是吃虧還是占光 昨天
- 請(qǐng)問下老師，注會(huì)會(huì)計(jì)的這個(gè)問題，股權(quán)轉(zhuǎn)讓日，怎么理解？有疑惑的日期是圈出來的這兩個(gè)日期 昨天
- 老師，優(yōu)先股股息在計(jì)算財(cái)務(wù)杠桿時(shí)還原稅前，別的地方又不需要還原稅前，是有什么原理？ 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí)，需要如何確認(rèn)收入？ 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前
意見反饋
