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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師，我們民非審計(jì)不通過(guò)，要求是凈資產(chǎn)合計(jì)數(shù)要大于開(kāi)辦資金。這個(gè)開(kāi)辦資金是注冊(cè)資金吧，我們開(kāi)辦資金3萬(wàn)（借：現(xiàn)金，貸：非限定性資產(chǎn)）另外后期活動(dòng)資金年底前只進(jìn)了一半1.75萬(wàn)。花費(fèi)一筆“管理—非限定性—咨詢(xún)費(fèi)”0.4。整個(gè)活動(dòng)花費(fèi)3.5萬(wàn)。凈資產(chǎn)合計(jì)只有0.8萬(wàn)，我要怎么調(diào)整才能使大于開(kāi)辦資金？
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你好，開(kāi)辦資金不等注冊(cè)資金，等于實(shí)收資本
2022 05/18 15:46
84784960 
2022 05/18 15:53
那我們收到的3萬(wàn)，我是按照借：現(xiàn)金，貸：非限定性資產(chǎn)，這個(gè)有問(wèn)題嗎？
84784960
2022 05/18 15:54
民非企業(yè)里有實(shí)收資本這個(gè)科目嗎？
羽飛老師 
2022 05/18 16:01
你好，可以這樣做。沒(méi)問(wèn)題
84784960
2022 05/18 16:03
我們開(kāi)辦資金3萬(wàn)（借：現(xiàn)金，貸：非限定性資產(chǎn)）另外后期活動(dòng)資金年底前只進(jìn)了一半1.75萬(wàn)?；ㄙM(fèi)一筆“管理—非限定性—咨詢(xún)費(fèi)”0.4。整個(gè)活動(dòng)花費(fèi)3.5萬(wàn)。凈資產(chǎn)合計(jì)只有0.8萬(wàn)，我要怎么調(diào)整才能使大于開(kāi)辦資金？
羽飛老師
2022 05/18 16:24
你要么是有些資金沒(méi)有算進(jìn)來(lái)，要么就是支出太高了。同時(shí)低于只說(shuō)明虧損了，報(bào)說(shuō)明也可。
84784960
2022 05/18 16:30
但是審計(jì)不給出報(bào)告，要求必須凈資產(chǎn)合計(jì)大于開(kāi)辦資金，要求調(diào)賬
羽飛老師
2022 05/18 16:52
那考慮把活動(dòng)花費(fèi)調(diào)下來(lái)。只有這個(gè)。要不然就是開(kāi)辦金增加
84784960
2022 05/18 16:54
民非借款，只能是“借：現(xiàn)金”，貸：其他應(yīng)付款嗎？借款，可以借：現(xiàn)金，貸：非限定性資產(chǎn)嗎？
羽飛老師
2022 05/18 17:25
你好借款不能掛非限定，要掛其他應(yīng)收款
84784960
2022 05/18 17:29
那請(qǐng)問(wèn)老師，我走一筆咨詢(xún)費(fèi)0.45，這個(gè)是管理費(fèi)用—非限定資產(chǎn)——咨詢(xún)費(fèi)？還是管理費(fèi)用—咨詢(xún)費(fèi)？就是說(shuō)這筆錢(qián)，是從哪里出？注冊(cè)資金里？還是我借款里？
羽飛老師
2022 05/18 18:55
你好，沖注冊(cè)資金出來(lái)
84784960
2022 05/18 18:59
從注冊(cè)資金里走，就相當(dāng)于非限定性資產(chǎn)少了0.45，這樣的話(huà)我調(diào)出活動(dòng)費(fèi)用，也沒(méi)辦法使凈資產(chǎn)合計(jì)大于等于開(kāi)辦資金。這里我應(yīng)該多做個(gè)什么分錄嗎？
羽飛老師
2022 05/18 19:05
你可以考慮把他也掛在其他應(yīng)付款
84784960
2022 05/18 19:20
其他應(yīng)付款嗎？麻煩老師可以說(shuō)的詳細(xì)一點(diǎn)嗎？我沒(méi)太明白。這筆錢(qián)我已經(jīng)支付了
羽飛老師
2022 05/18 19:26
你現(xiàn)在為了減少支出，之前你做的借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金或者非限定，現(xiàn)在你做成借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款
84784960
2022 05/18 19:36
但我錢(qián)已經(jīng)支出，銀行賬有這筆費(fèi)用，這么做的話(huà)銀行賬對(duì)不上
羽飛老師
2022 05/18 21:00
是的。為了應(yīng)付審計(jì)，這樣做的風(fēng)險(xiǎn)太大了
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