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總公司在四川，分公司在云南，分公司經(jīng)營范圍隨總公司。項目地在云南，用總公司投標(biāo)，分公司參與全部工程工作及收款，總分公司單獨核算，請問需要異地預(yù)繳所得稅嗎？可以合并報表由總公司報稅嗎？
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?你好;? ?是的.? ?建筑服務(wù)異地項目需要預(yù)交稅費的;? ? ?分公司是獨立核算嗎; 會開票出去嗎??
2022 05/18 14:53
84784997 
2022 05/18 14:55
我現(xiàn)在是不清楚我們這種情況算是異地項目嗎？
獨立核算，獨立做賬，會開票出去。
meizi老師 
2022 05/18 14:59
?你好;? 算的; 你 四川的 去 云南投標(biāo) 就算是異地了? ?
84784997
2022 05/18 15:01
按季度預(yù)繳？那我本來用云南分公司季度報稅就會做?。ò蠢麧櫛砝麧櫩傤~嗎），那我按什么異地預(yù)繳？有什么單據(jù)？我在云南預(yù)繳，錢又不回到四川公司去，。不知道我描述的清楚嗎？
meizi老師
2022 05/18 15:06
你好; 先 異地按合同金額比例來預(yù)交;? ?機構(gòu)地 總部按 月或者按季度預(yù)交 抵扣預(yù)交稅費? 和抵扣進項稅? ?
84784997
2022 05/18 15:10
我怎么區(qū)分分公司有沒有獨立核算的資格呢？畢竟我現(xiàn)在是建了分公司的賬，也報過稅。
meizi老師
2022 05/18 15:18
?你好; 分公司那邊稅務(wù)局會給你核定 怎么報稅的;如果讓你地方報稅; 那么一般是獨立核算的??
84784997
2022 05/18 15:22
奧，分公司到的款項怎么去到總公司呢？總公司和分公司可以合并報表嗎？
meizi老師
2022 05/18 15:27
?你好;? ?到時你們 比如可以把稅后利潤 轉(zhuǎn)給總部 ;? ? ? ? ? 要報合并報表的??
84784997
2022 05/18 15:29
這個稅后利潤指的是，我云南這個分公司做完這個賬報完稅，剩下的利潤轉(zhuǎn)給總公司，那我是以什么名義轉(zhuǎn)呢，老師？
合并報表應(yīng)該什么時候合并？
meizi老師
2022 05/18 15:34
你好; 就是你繳納了 企業(yè)所得稅后的稅后利潤給總部的; 是的;? 直接轉(zhuǎn)就行; ;本身就是? 可以給總部的;? ? ?合并報表比如按季度 出也可以的? ，是你們內(nèi)部需要的
84784997
2022 05/18 15:38
分公司劃撥利潤給總公司：借：利潤分配-未分配利潤 貸：其他應(yīng)付款-上撥利潤
借：其他應(yīng)收款-上撥利潤 貸：銀行存款 是嗎？
meizi老師
2022 05/18 15:48
?你好 ;? ? ? 是的.? ??：借：利潤分配-未分配利潤 貸：其他應(yīng)付款-上撥利潤
借：其他應(yīng)付 款-上撥利潤 貸：銀行存款?
84784997
2022 05/18 15:50
好的謝謝暫時清楚了
meizi老師
2022 05/18 15:55
? 沒事的;希望能幫到你; 滿意請給予評價??
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