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稅務局說要么退稅，要么把留抵稅額作為未開票收入，清零！是啥意思，怎么操作？
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你好，就是你現(xiàn)在有留底
你要不把這個劉迪抵扣了，就是做收入銷項抵扣了你的留底
要么就申請退回來
2022 05/18 12:13
84785037 
2022 05/18 12:25
我銷項稅額279659.52，進項稅額274269.36，現(xiàn)在留底609.84，未開票收入是多少呢，怎么算？申報系統(tǒng)怎么改！
郭老師 
2022 05/18 12:27
你好，609.85/稅率這個就是你的不含稅銷售額。
84785037
2022 05/18 12:28
除以1.09還是0.09
84785037
2022 05/18 12:29
這個填在申報系統(tǒng)的哪個地方？
郭老師
2022 05/18 12:30
稅率是9%，不是1.09
9%服務未開具發(fā)票一欄里面。
84785037
2022 05/18 12:32
那下個月怎么操作，怎么做賬？
郭老師
2022 05/18 12:35
開了發(fā)票，紅沖無票收入之前的分錄不變，金額是負數(shù)，然后再做發(fā)票的
未開具發(fā)票一欄，填寫負數(shù)
開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
84785037
2022 05/18 12:50
還是沒有理解？能寫出分錄嗎，順便把金額帶進去好嘛！我剛才算了，無開票收入6776
郭老師
2022 05/18 12:55
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入6776
應交稅費應交增值稅
609.85
借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入、-6776
應交稅費應交增值稅負數(shù)
然后再做你發(fā)票的，就可以借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅
84785037
2022 05/18 18:00
那留底的稅額到下個月還能抵扣嗎？
郭老師
2022 05/18 18:06
可以的，可以抵扣的。
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