問(wèn)題已解決

我公司給對(duì)方單位付了3萬(wàn)元，對(duì)方給我公司開(kāi)了3.5萬(wàn)元增值稅專(zhuān)票，開(kāi)多了，怎么辦？如果不退回作廢重開(kāi)的情況

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/18 00:21
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小萬(wàn)老師
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職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，如果本次交易是3萬(wàn)元，對(duì)方開(kāi)成3.5萬(wàn)，正常操作是對(duì)方作廢重開(kāi)或者沖紅重開(kāi)。如果由于某些原因不能重開(kāi)，你就按照3萬(wàn)入賬，然后勾選抵扣的時(shí)候，有效稅額改成3萬(wàn)對(duì)應(yīng)的稅額就可以了。
2022 05/18 01:19
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