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問題已解決
所得稅匯算清繳，基礎(chǔ)信息表填完了，余下只有這3個(gè)表，這表怎么填寫，是小規(guī)模企業(yè)
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你好同學(xué)，你是小微企業(yè)嗎？小微企業(yè)的話，咱前兩個(gè)表格的話，是不需要做的，您只需要填寫那個(gè)納稅調(diào)整表就可以的，如果說你有資產(chǎn)折舊的那個(gè)納稅調(diào)整的話，那就填第一個(gè)表，沒有的話也不用填寫的。
2022 05/17 21:45
84785000 
2022 05/17 21:46
最后一個(gè)納稅調(diào)增表主要都需要填寫什么
李霞老師 
2022 05/17 21:49
你得根據(jù)情況，如果說你沒有需要調(diào)整的，那就是不需要填寫的。
84785000
2022 05/17 21:50
這張表上空白能填數(shù)字的地方，我可以理解為只要發(fā)票，比如，傭金收續(xù)費(fèi)，我開的就有發(fā)票，就不用填寫了是吧。
李霞老師
2022 05/17 21:53
你好，你得分很多種情況，您這個(gè)需要系統(tǒng)的學(xué)習(xí)一下，因?yàn)樗锩嫔婕暗椒浅６嗟馁M(fèi)用，各種調(diào)整。
84785000
2022 05/17 21:55
現(xiàn)在沒有時(shí)間學(xué)習(xí)了，最后2個(gè)問題，1.小規(guī)模減免的增值稅沒有發(fā)票需要再這上面填寫嗎？2. 有個(gè)開辦費(fèi)有發(fā)票的需要填寫再哪里？
李霞老師
2022 05/17 21:58
需要的，需要計(jì)入營業(yè)外收入的。
李霞老師
2022 05/17 21:59
那個(gè)開辦費(fèi)的話，你直接放到期間費(fèi)用的第二十五行其他里面就可以的。
84785000
2022 05/17 22:01
老師說的期間費(fèi)用25行其他，我這表上面沒有
84785000
2022 05/17 22:02
減免的增值稅收入不用在表上填寫吧
李霞老師
2022 05/17 22:03
減免的增值稅收入是計(jì)入營業(yè)外收入的，不在期間費(fèi)用表上填寫，只是在主表上體現(xiàn)。
李霞老師
2022 05/17 22:04
你好，期間費(fèi)用的話，第二十五行你再仔細(xì)看看，有一個(gè)其他。
84785000
2022 05/17 22:07
老師，我知道了，我是小微企業(yè)不用填寫期間費(fèi)用表，所以找不到，我只用填寫主表和上面發(fā)給你的3個(gè)表，然后這3個(gè)表老師說前2個(gè)不用填寫，那個(gè)納稅調(diào)增表我看了，也沒有要填寫的。
李霞老師
2022 05/17 22:17
您好，那就都不用填寫了。
84785000
2022 05/17 22:19
那好吧，我就直接空白提交了，在確定一下，我在網(wǎng)上看到別的老師說資產(chǎn)折舊，攤銷納稅表，不需要調(diào)整也得填寫，老師確定不需要調(diào)整不用填寫嗎？
李霞老師
2022 05/17 22:20
你好，你如果是小微企業(yè)的話，這些表格就是不用填寫的，因?yàn)槟阍谏陥?bào)的時(shí)候，正常系統(tǒng)它會(huì)彈出一個(gè)一個(gè)對話框，它會(huì)提示你的。
84785000
2022 05/17 22:21
好的，謝謝老師了
李霞老師
2022 05/17 22:23
祝您生活愉快開心快樂
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