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問題已解決
老師您好，我們公司2022年3月辦理了退稅，而且已經(jīng)到賬了，現(xiàn)在稅務(wù)局打電話叫我們進項稅額轉(zhuǎn)出，或者做未開票收入處理，我們進項稅額是符合規(guī)定的，只能做未開票收入了，這樣做未開票收入，就要把之前那個退稅的稅額交到稅務(wù)局去了，等于進項稅額都沒了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
你的問題是什么
2022 05/17 16:51
84785001 
2022 05/17 16:52
退稅是9000元，這樣做了未開票收入，18000就沒有了對嗎
樸老師 
2022 05/17 16:57
同學(xué)你好
對的
沒有了
84785001
2022 05/17 17:18
那以后開票的話就用這個未開票收入對應(yīng)的稅額遞減可以嗎
樸老師
2022 05/17 17:27
同學(xué)你好
對的
這樣就可以
84785001
2022 05/17 17:31
那這么說還是沒有損失18000，只損失了9000元稅額對嗎，老師你能講清楚點嗎，這個未開票收入以后怎么做賬，怎么申報？謝謝
樸老師
2022 05/17 17:35
同學(xué)你好
未開票收入的分錄和開票的一樣
申報的時候填寫附表一
84785001
2022 05/17 17:36
3月份做了未開票收入，那如果5月份開票了，如何申報增值稅申報表？詳細點
樸老師
2022 05/17 17:42
同學(xué)你好
未開票收入那里填寫負數(shù)
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