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問題已解決
作為職工福利費獲得的專票，在做賬時全額進費用，還是得分進賬稅，之后再轉(zhuǎn)出@郭老師
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你好，都可以的，為了簡單的話，你可以直接選擇不抵扣，勾選在勾選平臺里面，然后直接加稅合計做賬就行。
2022 05/17 14:42
84785039 
2022 05/17 14:43
勾選平臺不用做處理，是嗎？
84785039
2022 05/17 14:43
工程類企業(yè)，遇到臨時用工，確實沒有發(fā)票，怎么處理？
郭老師 
2022 05/17 14:44
勾選平臺里面選擇不抵扣勾選這個選項
郭老師
2022 05/17 14:44
需要操作的，如果你不操作的話，你這個發(fā)票一直在你的共享平臺顯示。
郭老師
2022 05/17 14:44
你們當?shù)厣绫Ｒ髧栏駟幔?/div>
84785039
2022 05/17 14:46
不清楚，如果沒有，可以做工資嗎？需要補勞動合同嗎？
郭老師
2022 05/17 14:50
如果要求不嚴格的話，簽訂勞動合同，按照工資薪金做賬，然后按照勞務新進給他申報個稅。
84785039
2022 05/17 14:51
這個個稅也是按工資薪金扣繳吧
郭老師
2022 05/17 14:53
是的是的，是這么做的。
84785039
2022 05/17 14:53
公司在獲取正規(guī)發(fā)票方便有困難，做內(nèi)外賬，差額用現(xiàn)金，做賬時現(xiàn)金出來幾角幾分的支出，有沒有什么好方法避免呢？實務中用現(xiàn)金付幾角幾分也不現(xiàn)實
郭老師
2022 05/17 14:55
金額不大的話，如果是幾分錢，你可以放到營業(yè)外收支里面。這個影響所得稅的金額也不是很大。
郭老師
2022 05/17 14:55
是幾塊錢的話，你可以用庫存現(xiàn)金來做。
84785039
2022 05/17 14:59
比如實際金額599.1，沒有票，我用替票金額620，實際報銷時銀行支付599.1，內(nèi)外賬怎么做？現(xiàn)金報銷20.9是不是不太符合現(xiàn)實情況，用現(xiàn)金支付幾角幾分？老師有沒有什么好方法？
郭老師
2022 05/17 15:00
那當時你們支付的時候是支付了多少？
84785039
2022 05/17 15:05
實際用銀行支付了599.1
郭老師
2022 05/17 15:09
那你的意思是想做620支付是嗎？那你剩下的20塊錢用庫存現(xiàn)金支付。
84785039
2022 05/17 15:25
我就是覺得在實際工作中，不可能有現(xiàn)金支付幾角幾分錢，真實費用和替票金額的差額怎么處理更好些？
郭老師
2022 05/17 15:30
你好，四舍五入的差異放到營業(yè)外收支里面。
郭老師
2022 05/17 15:30
實際沒有支付的那一部分可以不用做。
84785039
2022 05/17 15:40
是不是可以這樣，報銷金額小于票面金額，入賬金額按實際支付金額入賬？
郭老師
2022 05/17 15:50
可以的，可以這么做的。
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