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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的發(fā)票，收到款，也做了成本費(fèi)用支出，今年開了負(fù)數(shù)發(fā)票，請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄
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借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)是業(yè)務(wù)取消嗎？
2022 05/17 14:35
84785013 
2022 05/17 14:43
是發(fā)票的原因，上個(gè)月開了負(fù)數(shù)發(fā)票，但還沒有做分錄，這個(gè)月還需要重新開發(fā)票給對(duì)方，我們適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師 
2022 05/17 14:46
你好，那你開了負(fù)數(shù)發(fā)票上面的思路在做相反的就可以。
84785013
2022 05/17 14:52
做相反的分錄還是？不是很理解
郭老師
2022 05/17 14:53
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付賬款，這個(gè)就是相反的分錄。
84785013
2022 05/17 14:54
還有一個(gè)問題是4月份已經(jīng)結(jié)賬，但這張負(fù)數(shù)發(fā)票沒有入賬，是不是需要反結(jié)賬然后做分錄
郭老師
2022 05/17 14:55
你好，是收到嗎？如果是收到的，你可以放到五月份來做，如果是開出去的話，最好是反結(jié)賬修改。
84785013
2022 05/17 14:58
是我們開出去
郭老師
2022 05/17 15:00
出去的最好反結(jié)賬修改。
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