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請(qǐng)問(wèn)匯算清繳固定資產(chǎn)折舊怎么填寫(xiě)

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/17 11:47
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你指的是哪一行，哪一類(lèi)的，折舊怎么填？然后就是你現(xiàn)在的政策是什么樣。
2022 05/17 12:58
84784988
2022 05/17 13:18
第五列 稅收折舊攤銷(xiāo)額 還有一次性扣除的金額
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 13:23
5，這里就是看一下你稅法口徑的折舊年限和折舊方法計(jì)算的那個(gè)折舊金額，一般和會(huì)計(jì)賬面的折舊是一致。 6，這里就是固定資產(chǎn)的原值。
84784988
2022 05/17 13:37
之前做了500元以下的一次性扣除 現(xiàn)在好像是要調(diào)增吧 還有本年也做了一次性扣除的 不知道怎么填稅法的折舊了
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 13:41
那如果說(shuō)你之前一次扣除了，那么你現(xiàn)在就是納稅調(diào)整之前是納稅調(diào)減的。就相當(dāng)于現(xiàn)在的會(huì)計(jì)折舊，正常的還是按照你賬面的去填寫(xiě)，稅收折舊是零，那么差額部分就是調(diào)的部分。
84784988
2022 05/17 13:47
前期做了一次性扣除 本期沒(méi)有新增一次性扣除的部分稅收折舊填0 如果新增一次性扣除的且前期有做一次性扣除的稅收折舊填新增的原值減本年折舊金額 我這么理解對(duì)嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 13:52
對(duì)的，你后面的理解沒(méi)問(wèn)題的，對(duì)的。
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