問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)一下 匯算的工資：賬上應(yīng)付工資貸方發(fā)生額是：128998，個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資合計(jì)是137498。原因是因?yàn)槿ツ?.26成立的新公司，但是7月份才開(kāi)始建的賬。所以6月份的工資就沒(méi)有計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬，就少了去年6月的工資，但是個(gè)稅系統(tǒng)是申報(bào)了6月的工資的。那這種匯算時(shí)，還是以個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的合計(jì)數(shù)為準(zhǔn)嗎？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/17 11:24
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小惑老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你賬上要改一下，然后兩個(gè)保持一致
2022 05/17 11:24
84785044
2022 05/17 11:25
是去年的數(shù)據(jù) 今年來(lái)調(diào)怎么調(diào)呀
84785044
2022 05/17 11:26
那去年的報(bào)表也要重新弄嗎
小惑老師
2022 05/17 11:32
你匯算不是沒(méi)做呢嗎？年報(bào)這些都可以調(diào)整的
84785044
2022 05/17 11:38
報(bào)表和去年的賬都要調(diào)整嗎 我們用的是用友，去年已經(jīng)結(jié)賬了
小惑老師
2022 05/17 11:47
兩種方式一種是反結(jié)賬到去年，這樣報(bào)表自動(dòng)就修改了，一種是現(xiàn)在調(diào)整手動(dòng)出一版報(bào)表修改去年的報(bào)表
84785044
2022 05/17 11:57
老師，請(qǐng)問(wèn)第二種方式的話(huà)，還用不用在賬上補(bǔ)一張分錄呢？
小惑老師
2022 05/17 14:09
需要不分錄的，要不你賬延續(xù)不下去的
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~