問(wèn)題已解決

去年發(fā)現(xiàn)以前年度異常憑證轉(zhuǎn)出并補(bǔ)交稅金，今年稅局又解除異常憑證，如何申報(bào)操作

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/17 08:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理的異常憑證，在解除異常憑證后，納稅人應(yīng)先通過(guò)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)對(duì)相關(guān)發(fā)票再次進(jìn)行抵扣勾選，然后在辦理抵扣勾選稅款所屬期增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)時(shí)，按照《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）》填寫(xiě)說(shuō)明的要求，將允許繼續(xù)抵扣的稅額以負(fù)數(shù)形式計(jì)入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）》第23a欄
2022 05/17 08:44
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