問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人，既有簡(jiǎn)易計(jì)稅又有一般計(jì)稅，上月一般納稅人留低退稅，這個(gè)月簡(jiǎn)易計(jì)稅交一部分稅，一般計(jì)稅交一分部分，一般計(jì)稅交的稅既有銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的稅，又有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出部分的，這個(gè)怎么做分錄啊

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/16 11:50
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，簡(jiǎn)易計(jì)稅按照簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)稅）；一般計(jì)稅項(xiàng)目轉(zhuǎn)到未交增值稅。
2022 05/16 11:54
84784959
2022 05/16 11:56
一般計(jì)稅里面還包括轉(zhuǎn)出部分，轉(zhuǎn)出部分借庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，如果交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎
稅劍法盾
2022 05/16 13:03
您好，如果未銷售就是借庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出；應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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