問(wèn)題已解決

2021年的成本，在22年1月份調(diào)整以前年度損益，老師年度申報(bào)怎么調(diào)增。

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/16 11:27
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
直接按照21年的利潤(rùn)表匯算21年的所得稅。
2022 05/16 11:54
84785005
2022 05/16 11:57
就是匯算清繳要調(diào)增成本，應(yīng)該在那個(gè)表格填。
家權(quán)老師
2022 05/16 12:02
跟21年的匯算沒(méi)關(guān)系的呀。
84785005
2022 05/16 12:08
怎么沒(méi)有關(guān)系，22年1月調(diào)整的是22年數(shù)據(jù)，用了以前年度損益調(diào)整科目。
家權(quán)老師
2022 05/16 12:09
在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,（十七）其他
84785005
2022 05/16 15:16
老師，還有業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生4323元，營(yíng)業(yè)收入1156408.82元，填稅收金額應(yīng)該按發(fā)生額60%嗎(2593.8元)
家權(quán)老師
2022 05/16 15:29
嗯嗯，就是那樣計(jì)算的哈
84785005
2022 05/16 15:37
是按較小金額扣除的嗎。
家權(quán)老師
2022 05/16 15:42
是的，就是那樣操作的
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