問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳調(diào)增的利潤(rùn)怎么做賬，21年的凈利潤(rùn)是150783.4，調(diào)增后746915.94

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/16 10:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體是什么事項(xiàng)，導(dǎo)致調(diào)增了應(yīng)納稅所得額呢？
2022 05/16 10:39
84785007
2022 05/16 10:44
1.房租計(jì)提無(wú)發(fā)票，2.固定資產(chǎn)少計(jì)提年限，3.業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除比例，4.公司繳納個(gè)人所得稅調(diào)增，5.固定資產(chǎn)清理?yè)p失，這幾項(xiàng)調(diào)增
鄒老師
2022 05/16 10:47
你好，導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
84785007
2022 05/16 10:51
我小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前爬損益調(diào)整，是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)吧
鄒老師
2022 05/16 10:57
你好，是的，是這樣的
84785007
2022 05/16 15:53
鄒老師您好，這個(gè)問(wèn)題比較著急， 提問(wèn)了沒(méi)有老師接 ，麻煩您看下，感謝了 我想問(wèn)一下啊這個(gè)是怎么回事啊，。 這個(gè)怎么修改一下啊
鄒老師
2022 05/16 15:54
請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題，進(jìn)行重新提問(wèn)，謝謝配合。
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