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老師，請(qǐng)問我這個(gè)月剛接手新公司，2021年的匯算清繳是之前的會(huì)計(jì)做的，2021年申報(bào)的增值稅有個(gè)未開票收入，但是賬面沒做，匯算清繳會(huì)計(jì)直接取得賬面的數(shù)，導(dǎo)致匯算清繳收入小于增值稅申報(bào)收入，稅局讓我們修改。我進(jìn)申報(bào)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)2021年的第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的收入也是賬面收入，如果只調(diào)整2021年的匯算清繳，那么和2021年第四季度的利潤總額就不一致，這種情況2021年第四季度的企業(yè)所得稅也要調(diào)整嗎

84784998| 提問時(shí)間：2022 05/15 18:24
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是的，2021年第四季度的企業(yè)所得稅也要調(diào)整的。
2022 05/15 18:25
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