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問題已解決
老師 問你哈 異地項目預(yù)繳增值稅的金額 是系統(tǒng)自己會帶進(jìn)去 還是我們要手動填進(jìn)去 這個是5月份報的是4月份的增值稅 增值稅申報表那邊沒有預(yù)繳稅額[捂臉][捂臉] 但是人家在網(wǎng)上是有預(yù)繳的 預(yù)繳了3000多的增值稅 難道要手動填進(jìn)去的嗎[捂臉][捂臉] 我一直以為是系統(tǒng)自己會帶進(jìn)去 也像進(jìn)項稅那樣 系統(tǒng)會自己帶進(jìn)去
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你好！需要填寫附表四
2022 05/15 18:40
蔣飛老師 
2022 05/15 18:42
你好！需要填寫附表四（第三項建筑服務(wù)）
84784971 
2022 05/15 19:04
老師 我增值稅已經(jīng)申報好了啊 稅款也已經(jīng)交好了 我以為是系統(tǒng)自帶出來的 ?我沒有把預(yù)繳稅款填進(jìn)去 會有影響嗎?
蔣飛老師
2022 05/15 19:08
好的，可以下個月申報時，填寫。沒有影響的
84784971
2022 05/15 19:11
老師 他2月份也預(yù)繳了稅款1000多 4月份也預(yù)繳了稅款3000多 ? 我都沒有給他填寫進(jìn)去 ? 下個月申報的時候 能不能直接把期初的1000多和3000多稅款 合并加在一起作為期初的 填4000多在期初表格里面?
蔣飛老師
2022 05/15 19:43
你好！可以的，沒有影響的
84784971
2022 05/15 19:56
老師 異地項目預(yù)繳的增值稅， 是不是可以抵扣當(dāng)期要繳的增值稅，比如預(yù)繳的是3500 當(dāng)期要交的是3200 ? 這樣子就不用再交增值稅了 ?如果當(dāng)期要交的稅額比預(yù)繳的稅額多了 是不是就要補交增值稅 ?
蔣飛老師
2022 05/15 20:05
是的，你的理解很對
84784971
2022 05/15 20:10
老師 ?4月份預(yù)繳了增值稅3000多的沒有填到預(yù)繳表格去 導(dǎo)致銷項大于進(jìn)項又交了300多的增值稅 ?要是有填進(jìn)去 就是說不用交增值稅了 是這個意思嗎 ? 那就是說我這次沒有抵扣 ?可以放到下次抵扣 對嗎?
蔣飛老師
2022 05/15 21:12
是的，是這么理解的。
84784971
2022 05/15 21:14
好的 非常感謝老師?
蔣飛老師
2022 05/15 21:41
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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