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你好，老師！請(qǐng)問一下我們是制造業(yè)一般納稅人，又注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模，發(fā)貨給客戶后，小規(guī)模開票給客戶那不就是免稅嗎？那制造業(yè)一般納稅人和小規(guī)模之間怎么做賬，雖然都是老板的公司，但是也要做賬吧？一個(gè)稅率13%一個(gè)是3%。
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您好，小規(guī)模是免稅的，然后做賬分開做
2022 05/15 09:46
84785010 
2022 05/15 10:14
比如我們制造業(yè)是13%，生產(chǎn)完工后，直接發(fā)貨給客戶后，然后小規(guī)模公司開票給客戶，那制造業(yè)和小規(guī)模之間怎么做賬，相當(dāng)于制造業(yè)賣貨給小規(guī)模公司，小規(guī)模公司又賣貨給客戶，制造業(yè)需要開票給小規(guī)模公司嗎？
小鎖老師 
2022 05/15 10:15
你們制造業(yè)和小規(guī)模之間做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本處理。
84785010
2022 05/15 11:48
老師能舉個(gè)例子嗎？非常感謝
小鎖老師
2022 05/15 11:49
就是說，你們制造業(yè)和小規(guī)模之間簽訂一個(gè)協(xié)議，就是說小規(guī)模開票，對(duì)方同意
84785010
2022 05/15 14:52
哦哦，那制造業(yè)的話賬怎么做賬呢，需要做應(yīng)收賬款嗎？確認(rèn)收入嗎？小規(guī)模收到貨款，還是需要付給制造業(yè)的吧
小鎖老師
2022 05/15 14:53
您好，是的，是這個(gè)意思的
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