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4月份給對(duì)方開(kāi)的銷項(xiàng)發(fā)票 5月份對(duì)方發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了 請(qǐng)問(wèn)對(duì)方寄回來(lái) 我要怎么處理

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/14 23:35
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大賀老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)是專票么，認(rèn)證么，沒(méi)有就退給對(duì)方吧，現(xiàn)在還可以反結(jié)賬刪除那個(gè)憑證吧
2022 05/14 23:37
84785016
2022 05/14 23:38
是我開(kāi)給對(duì)方 對(duì)方寄回來(lái) 我怎么處理？
大賀老師
2022 05/14 23:39
把原發(fā)票退還給你 你把正確發(fā)票給他們就行了。 。你開(kāi)了紅字發(fā)票做紅字分錄處理。 原分錄不變金額負(fù)數(shù)沖。
大賀老師
2022 05/14 23:39
紅字發(fā)票自己留著做賬
84785016
2022 05/14 23:40
用紅字發(fā)票 在這個(gè)月沖4月那筆分錄 然后重新開(kāi)的 再重新做一遍分錄 ?那我4月結(jié)轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)稅金怎么辦?
大賀老師
2022 05/14 23:42
沖紅時(shí) 借：應(yīng)收賬款(紅字金額) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (紅字金額) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額(紅字稅額)
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