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老師好！請問一下企業(yè)年報財務(wù)報表時利潤表的填寫中需要填寫所得稅費(fèi)用項目欄嗎？
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你好，有利潤的情況下，需要填寫
2022 05/14 17:17
84785014 
2022 05/14 17:22
就是我2021年度已經(jīng)繳納的所得稅嗎？
鄒老師 
2022 05/14 17:22
你好，是的，是這樣的
84785014
2022 05/14 17:22
可是我2021年繳納的所得稅是在2022年1月才繳納的。
鄒老師
2022 05/14 17:23
你好，是按2021年4個季度計提的所得稅金額填寫??
84785014
2022 05/14 17:23
應(yīng)該是指繳納的2021年度產(chǎn)生利潤繳納的所得稅吧？
鄒老師
2022 05/14 17:23
你好，是按2021年4個季度計提的所得稅金額填寫??
84785014
2022 05/14 17:24
2021年我沒計提所得稅，直接在2022年1月繳納的時候才進(jìn)的成本，也就是進(jìn)的2022年的所得稅成本。但是進(jìn)到2022年，實際是2021年度的所得稅。
84785014
2022 05/14 17:26
但是這個所得稅不是完整的2021年度應(yīng)交所得稅，2022年5月31日匯算清繳完還需補(bǔ)稅，需要補(bǔ)稅的那部分此時不能填寫上不用管唄？
鄒老師
2022 05/14 17:30
你好，2021年的所得稅，應(yīng)當(dāng)在2021年計提才是啊。
匯算清繳完還需補(bǔ)稅，通過? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算?
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