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老師您好，年報是從1到12月份，期間費用1月份發(fā)放上年12月的工資，不對嗎？上年12月份工資多，這年工資少，就會出現(xiàn)計提的少，實發(fā)的多，再報年報的時候就會出現(xiàn)退稅的現(xiàn)象負數(shù)，怎樣去調(diào)整
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你申報的時候，是按當月計提的數(shù)進行填寫的，和實發(fā)沒有關系
2022 05/14 16:37
84785032 
2022 05/14 16:47
老師，企業(yè)所得稅年報，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表內(nèi)賬載金額和實際發(fā)生額還有稅收金額怎么去填寫啊
森林老師 
2022 05/14 16:48
賬載就是計提的數(shù)，實際發(fā)生，就是說這個計提的發(fā)了沒有，發(fā)了就和計提一樣了
84785032
2022 05/14 16:52
賬載金額不是計提金額嗎
實際金額不是一年中所發(fā)的工資嗎
稅收金額不是一年中的發(fā)的工資不
森林老師
2022 05/14 16:54
你十二月計提了100，一月發(fā)了100，那你去年計提是100，由于這個錢一月也發(fā)了，所以可以是實際發(fā)生額也寫100
你主要看計提，計提寫多少，就看后面在匯算前都發(fā)了沒有，發(fā)了，實際和計提一樣的數(shù)據(jù) 。
84785032
2022 05/14 17:13
知道了，謝謝老師
森林老師
2022 05/14 17:19
同學，你好，不客氣的
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