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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，固定資產(chǎn)處置如何判斷是凈收益還是凈損失 呀？做匯算清繳時(shí)如何填寫申報(bào)表？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，您的具體情況是什么，有截圖嗎？
2022 05/14 15:50
84784969 
2022 05/14 16:00
老師，（標(biāo)顏色的是一類的）有的固定資產(chǎn)折舊年限足了，有的固定資產(chǎn)的折舊年限還不足，都一起處置了，現(xiàn)在填寫匯算清繳申報(bào)表的時(shí)候不知如何填寫
易 老師 
2022 05/14 16:13
沒(méi)有一次性扣除的話可以按照會(huì)計(jì)記錄填寫的。
84784969
2022 05/14 17:24
老師，請(qǐng)教一下2021年增值稅申報(bào)表中的附加稅（城市建設(shè)稅）本年累計(jì)額與2021年財(cái)務(wù)利潤(rùn)表中的城建稅本年累計(jì)額是否要保持一致才是正確的呀？如圖
易 老師
2022 05/14 17:34
您好，是的，一般是這樣子。不對(duì)的話要查明原因
84784969
2022 05/14 17:39
老師，符合減免50%的附加稅，在計(jì)提的時(shí)候都是全額計(jì)提，實(shí)際繳納50%部分，不相符的金額是不是跟這個(gè)有關(guān)系呀？
易 老師
2022 05/14 17:41
沒(méi)有選小規(guī)模，選了就自動(dòng)減半了的
84784969
2022 05/14 17:47
老師，我說(shuō)的上面增值稅申報(bào)表的城市建設(shè)稅本年累計(jì)額跟財(cái)務(wù)利潤(rùn)表中本年累計(jì)額不一致的原因，是不是由于符合減免50%的政策，按全部金額計(jì)提了，實(shí)際繳納是按50%繳納造成的？
易 老師
2022 05/14 17:49
您好，是的，一般是這樣
84784969
2022 05/14 18:08
老師，也許是我表達(dá)有問(wèn)題，我還是沒(méi)有弄懂，城市建設(shè)稅這兩個(gè)金額不一致是不是跟減免50%的有關(guān)系？沒(méi)有關(guān)系我就再找別的原因！
易 老師
2022 05/14 18:15
是的，有關(guān)系，報(bào)多了可以退調(diào)減費(fèi)用，調(diào)增應(yīng)納稅所得的
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