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問題已解決
去年的紅字信息表錯了，已經撤銷了，但忘記申請退稅了，今年才去申請退稅，退了增值稅，附加稅，請問我收到退稅款后要怎么做分錄啊
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你好
之前做了進項轉出的嗎
怎么做的
2022 05/13 20:29
84784976 
2022 05/13 20:58
對，之前做了進項轉出
84784976
2022 05/13 21:01
借: 庫存商品-10000
進項稅額 -2000
貸：應付賬款 -12000
郭老師 
2022 05/13 21:04
借庫存商品
進項
貸應付帳款
借銀行存款貸應交稅費未交增值稅
借銀行存款貸應交稅費
借應交稅費貸利潤分配未分配利潤
84784976
2022 05/13 21:07
借銀行存款貸應交稅費
借應交稅費貸利潤分配未分配利潤
這里的應交稅費的明細科目是什么啊
郭老師
2022 05/13 21:08
附加稅里面的
城建稅，地方教育，教育附加
84784976
2022 05/13 21:26
借銀行存款貸應交稅費未交增值稅
這里為什么貸未交增值稅，有點不明白
郭老師
2022 05/13 21:30
你繳納增值稅分錄咋做的
不是借應交稅費未交增值稅貸銀行存款
84784976
2022 05/13 21:34
好吧，謝謝老師耐心的解答，我在慢慢縷縷
郭老師
2022 05/13 21:35
好的
不明白的再問
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描述你的問題，直接向老師提問
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