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老師好，今年1-5月調(diào)整的以前年度損益申報所得稅的時候需要調(diào)整嗎
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你好，具體是調(diào)整的什么事項？?
2022 05/13 15:25
84784962 
2022 05/13 15:28
補提折舊 補提盈余公積 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出之類的
鄒老師 
2022 05/13 15:29
你好，申報所得稅的時候，就需要做相應(yīng)調(diào)整的?
84784962
2022 05/13 15:30
怎么調(diào)整呀老師
鄒老師
2022 05/13 15:31
你好，比如之前折舊了10萬，補計提了1萬的折舊，匯算清繳的時候折舊就是按11萬填寫
84784962
2022 05/13 16:13
盈余公積和費用呢
鄒老師
2022 05/13 16:15
你好，比如之前費用10萬，調(diào)整減少了費用1萬，費用就按9萬填寫
盈余公積不影響匯算清繳納稅啊?
84784962
2022 05/13 16:23
折舊表沒有填寫啊老師
鄒老師
2022 05/13 16:24
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
84784962
2022 05/13 16:28
你說填寫的折舊是哪一部分 不是A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
鄒老師
2022 05/13 16:29
你好，A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表需要填寫，期間費用也需要同步填寫啊?
84784962
2022 05/13 16:53
那對應(yīng)所得稅納稅調(diào)整 填到30行的其他可以嘛
鄒老師
2022 05/13 16:55
你好，現(xiàn)在具體是什么事項的調(diào)整呢
84784962
2022 05/13 17:08
期間費用
鄒老師
2022 05/13 17:12
你好，具體是什么原因?qū)е滦枰{(diào)整期間費用呢？
84784962
2022 05/13 17:13
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
鄒老師
2022 05/13 17:14
你好，是虛開了進(jìn)項發(fā)票嗎？?
84784962
2022 05/13 17:16
已抵扣進(jìn)項 但是發(fā)票
鄒老師
2022 05/13 17:16
你好，是虛開了進(jìn)項發(fā)票嗎？?
能給個正面回復(fù)嗎?
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