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老師,土地使用稅逾期未申報(bào),有稅款,我已經(jīng)交完罰款,罰款是我自己承擔(dān),這筆錢還用做賬嗎?

84785026| 提问时间:2022 05/13 13:43
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問是現(xiàn)金繳納的嗎
2022 05/13 13:44
84785026
2022 05/13 13:44
對,支付寶付的
bamboo老師
2022 05/13 13:45
那這個不需要入賬的哈
84785026
2022 05/13 13:45
稅務(wù)給我們開了一個完稅憑證,我主要怕后期審計(jì)
bamboo老師
2022 05/13 13:46
滯納金個人承擔(dān)的 審計(jì)也不好入賬啊
84785026
2022 05/13 13:47
不是滯納金是罰款,老師,我剛剛也問了別的老師,他說要入賬,稅務(wù)數(shù)據(jù)可以比對出來
bamboo老師
2022 05/13 13:49
申報(bào)的時(shí)候是可以比對 這個稅務(wù)系統(tǒng)就是不合理 那你寫分錄吧 借:營業(yè)外支出-罰款 貸:其他應(yīng)付款 不需要單位承擔(dān) 借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入 感覺真的怪怪的?
84785026
2022 05/13 13:56
好,老師,我主要是弄清楚那個問題,就是我們叫了罰款,不入賬,稅務(wù)局也要比對嗎?它比對什么呢,這個罰款的賬務(wù)處理我會的
bamboo老師
2022 05/13 13:56
就是匯算清繳的時(shí)候 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 不填寫的話 系統(tǒng)會提示
84785026
2022 05/13 13:57
哦,原來是這樣子,那入不入賬好呢,好糾結(jié)
bamboo老師
2022 05/13 13:58
入賬吧 省的到時(shí)候不好填寫申報(bào)表
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