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實(shí)務(wù)
問題已解決
利潤(rùn)表本年利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)多，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是正數(shù)三十多萬(wàn)，這是哪個(gè)環(huán)節(jié)出了問題
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你好，這是未分配利潤(rùn)錯(cuò)了，你可以看下這個(gè)明細(xì)賬，查出月份錯(cuò)了調(diào)下
2022 05/13 11:32
84784963 
2022 05/13 11:34
這與未分配利潤(rùn)設(shè)置的按年度結(jié)轉(zhuǎn)有沒有關(guān)系
小寶老師 
2022 05/13 11:35
有關(guān)系，那月度的就不對(duì)了
84784963
2022 05/13 11:39
正常的能不能這樣設(shè)置
小寶老師
2022 05/13 11:45
可以這么設(shè)置，但是我剛才想了下，就算這么設(shè)置，報(bào)表取數(shù)完全可以避開這個(gè)
84784963
2022 05/13 11:53
表都是自動(dòng)生成的，現(xiàn)在不知道哪個(gè)環(huán)節(jié)出了問題
小寶老師
2022 05/13 11:55
這個(gè)你還是先看明細(xì)賬吧
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