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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，請問季度預(yù)交企業(yè)所得稅申報表的第四季度資產(chǎn)平均值和匯算清繳的平均值不一樣可以嗎，因?yàn)槟陥笳{(diào)整了
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你好，按照正確的來填寫就可以的。
2022 05/13 10:33
84785001 
2022 05/13 10:34
和季度企業(yè)所得稅那個申報表沒有關(guān)系對嗎
郭老師 
2022 05/13 10:35
你好，季度的，你還能修改嗎？能修改可以去修改，修改不了的話只能這么做。
84785001
2022 05/13 10:35
老師，麻煩你告訴我匯算清繳哪些數(shù)據(jù)和年報要對上
郭老師
2022 05/13 10:38
你好，季度預(yù)繳營業(yè)收入，營業(yè)成本還有利潤總額應(yīng)該等于你利潤表里面的營業(yè)收入，營業(yè)成本還有利潤總額等于你財務(wù)報表里面的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額，還有你匯算清繳主表里面的營業(yè)收入，營業(yè)成本利潤總額。
郭老師
2022 05/13 10:38
就這幾個數(shù)據(jù)必須是一樣的。
84785001
2022 05/13 10:41
年度財務(wù)報表里面的利潤總額和匯算清繳利潤總額是一樣的，就是季度預(yù)交的利潤是單獨(dú)，和這兩個都不一樣，這樣可以嗎，都是虧的
郭老師
2022 05/13 10:42
你好，可以的，你虧損還繳納了所得稅的嗎？
84785001
2022 05/13 10:46
沒有繳納企業(yè)所得稅，就是平時申報下，不過第四季度利潤是-125866，年度財務(wù)報表利潤-12566，匯算清繳利潤也是-12566，這樣可以了對吧
郭老師
2022 05/13 10:46
對的是的可以的，可以這么做的。
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