問(wèn)題已解決

老師，公司捐款學(xué)校的獎(jiǎng)教助學(xué)款在所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)增嗎？這是屬于公益性捐款嗎？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 08:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 在利潤(rùn)總額12%限額內(nèi)扣除 超過(guò)部分納稅調(diào)增 可以結(jié)轉(zhuǎn)到以后三個(gè)年度扣除
2022 05/13 08:50
84785002
2022 05/13 08:59
那是要填在A105070表中限額扣除的公益性捐贈(zèng)，本年2021年這里？
bamboo老師
2022 05/13 08:59
麻煩您把表截圖我看看 我這會(huì)不在系統(tǒng)里面
84785002
2022 05/13 09:01
具體要填在哪列呢
bamboo老師
2022 05/13 09:02
賬載金額欄次 本年
84785002
2022 05/13 09:04
這樣就納稅調(diào)增了
bamboo老師
2022 05/13 09:22
超過(guò)限額 本來(lái)就要納稅調(diào)增啊
84785002
2022 05/13 09:23
沒(méi)超限額就填0
bamboo老師
2022 05/13 09:24
?沒(méi)超限額就填0？不明白您什么意思 這個(gè)只要填了賬載金額欄次 其他欄次都是自動(dòng)帶入數(shù)據(jù)的
84785002
2022 05/13 09:25
沒(méi)超賬載金額這欄就不用填？
bamboo老師
2022 05/13 09:26
不管超不超 這里只要有營(yíng)業(yè)外支出捐贈(zèng)發(fā)生 就要填寫(xiě)啊
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