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問題已解決
老師，您好，藥業(yè)公司一般納稅人，收到簡易征收的專票3%，我公司也采用簡易計稅征收，所以2019年有很多這種專票未認證，現(xiàn)在想處理，可以先認證，但不抵扣，認證之后比如認證了50萬，然后在申請系統(tǒng)里填附表2的哪一行？是17行 嗎，填上不抵扣就不會計入申請系統(tǒng)抵扣金額里
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您好，認證后不做賬務(wù)處理，填寫進項稅轉(zhuǎn)出申報時
2022 05/12 17:48
84785019 
2022 05/13 11:12
不抵扣的金額填寫附表2的哪一行呢
84785019
2022 05/13 11:12
是填17第嗎
耿老師 
2022 05/13 11:17
你好！發(fā)截圖過來看看
84785019
2022 05/13 11:22
好的， 2019年入賬時候做好應(yīng)交稅費-待認證進項稅額或進項稅額，現(xiàn)在需要做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄嗎
耿老師
2022 05/13 11:26
你好！是的，填寫在這里
84785019
2022 05/13 11:29
如查2019年的，收到采購發(fā)票做了賬務(wù)處理，借，庫存商品 應(yīng)交稅費--待認證進項稅額或是進項稅額 貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在需要做賬務(wù)處理，怎樣做賬務(wù)處理進項稅額額轉(zhuǎn)出呢
耿老師
2022 05/13 11:33
你好！庫存商品都對外銷售了嗎
84785019
2022 05/13 11:35
是的，都銷售了，2019年的
耿老師
2022 05/13 11:55
您好，通過以前年度損益調(diào)整科目，調(diào)整到未分配利潤
84785019
2022 05/13 11:57
詳細分錄 怎樣做呢，比如這批不認證的已入庫銷售的進項稅額是50萬，，借：進項稅額轉(zhuǎn)出-50萬，貸？？
耿老師
2022 05/13 11:59
你好！借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出
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