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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下，同一市不同區(qū)分公司之間調(diào)貨怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？分公司是有獨(dú)立的內(nèi)部報(bào)表，獨(dú)立申報(bào)增值稅，但是合并申報(bào)企業(yè)所得稅。
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你好 ；? 你們之間調(diào)貨? 的話； 那么? ? 比如? ?
實(shí)行統(tǒng)一核算的總分機(jī)構(gòu)（不在同一縣、市）之間移送貨物
比如北京總機(jī)構(gòu)將貨物移送至山東分支機(jī)構(gòu)，總機(jī)構(gòu)視同銷售，確認(rèn)銷項(xiàng)稅額，向山東分支機(jī)構(gòu)開(kāi)具發(fā)票，分機(jī)構(gòu)視同購(gòu)進(jìn)貨物，確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額。
?
2022 05/12 14:25
84784955 
2022 05/12 14:26
我們是同市不同區(qū)，怎么核算？
meizi老師 
2022 05/12 14:32
?你好；? ? 那你們就? ? 算調(diào)撥了 ；? ?分公司收到做 ：借庫(kù)存商品貸 應(yīng)付賬款 ；? ? ；? 發(fā)出去的公司 ：借發(fā)出商品貸庫(kù)存商品 ；? 先這樣掛著? ??
84784955
2022 05/12 14:34
用成本價(jià)掛著嗎？之后這個(gè)應(yīng)付賬款是要給發(fā)出公司的嗎？
meizi老師
2022 05/12 14:40
?你好； 是的。 先掛著； 不然你? ?出庫(kù) 總得 處理下 庫(kù)存數(shù)量的?
84784955
2022 05/12 14:41
總不能一直掛著吧，之后是否要通過(guò)公賬將這筆應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)給發(fā)出公司呢？
meizi老師
2022 05/12 14:47
?你好； 先掛著； 后面 還貨了。? ?做相反分錄處理? ??
84784955
2022 05/12 14:48
若是后面沒(méi)有還貨，只是賣掉了呢？
meizi老師
2022 05/12 14:53
?你好； 是的。 就得考慮 換方式變賣的??
84784955
2022 05/12 14:53
換方式變賣是什么意思？
meizi老師
2022 05/12 14:57
?你好；? 意思是你不能長(zhǎng)期掛? ?往來(lái)科目。? 要跟對(duì)方及時(shí)溝通處理往來(lái)； 看是否變賣? ??
84784955
2022 05/12 14:58
要不將貨還回去，要不就給錢(qián)唄，是這個(gè)意思嗎？
meizi老師
2022 05/12 15:04
?你好；? ?是的。? 不要長(zhǎng)期掛往來(lái)科目 。? ? 特別是金額大的情況下? ?
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