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問(wèn)題已解決
20年度報(bào)表加計(jì)抵減是自動(dòng)生成的嗎，附表四加計(jì)抵減發(fā)生額是自己填的還是自動(dòng)生成的,20年度加計(jì)抵減發(fā)生額手填好像有三個(gè)月沒(méi)填，現(xiàn)在22年怎么處理，稅務(wù)上和賬務(wù)上
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需要自己填寫(xiě)的，不是自動(dòng)生成的
發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額都需要自己填寫(xiě)
可以試一下，在這個(gè)月一次能填寫(xiě)進(jìn)去吧。填寫(xiě)不進(jìn)去的話，去稅務(wù)局修改三月份的申報(bào)表，
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除，
貸其他收益或者是營(yíng)業(yè)外收入
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
2022 05/12 09:02
84784969 
2022 05/12 10:37
這不是今年的事，是20年的，記營(yíng)業(yè)外收入不影響今年的利潤(rùn)嗎
84784969
2022 05/12 10:39
我在20年的年報(bào)增加了營(yíng)業(yè)外收入，報(bào)表也改了，那這兩年的所得稅報(bào)表和增值稅報(bào)表還有財(cái)務(wù)報(bào)表是不是也得改啊
郭老師 
2022 05/12 10:43
那你只能去修改20年12月份的增值稅申報(bào)表，申請(qǐng)退稅
郭老師
2022 05/12 10:43
增值稅、企業(yè)所得稅預(yù)繳，還有財(cái)務(wù)報(bào)表玉嬌，都需要修改。
84784969
2022 05/12 10:45
需要改20年的增值稅報(bào)表，不改行嗎，現(xiàn)在我這賬務(wù)需要怎么處理，需要寫(xiě)哪些分錄
84784969
2022 05/12 10:46
不改，也不退稅了，可以嗎
郭老師
2022 05/12 10:49
不修改的話，已申報(bào)給稅務(wù)局的年財(cái)務(wù)報(bào)表和季度預(yù)繳不一致，稅務(wù)局后期也需要你調(diào)整的
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，必須都是一樣。
郭老師
2022 05/12 10:50
不修改不退稅的話，稅務(wù)局會(huì)要求你們寫(xiě)說(shuō)明，放棄抵扣的政策
也就是最后還得一句你稅務(wù)局的要求
郭老師
2022 05/12 10:50
那你二零年的年報(bào)不是增加了營(yíng)業(yè)外收入嗎？你當(dāng)時(shí)分錄怎么做的？
只修改了報(bào)表，賬務(wù)沒(méi)有處理嗎？
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