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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這是什么意思啊？我打開增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)，出現(xiàn)這樣的提示
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您好，這個(gè)意思是有客戶給你開了紅字發(fā)票
2022 05/12 08:06
84785045 
2022 05/12 08:12
是我已經(jīng)認(rèn)證抵扣過的專票嗎？那是不是就得把紅字發(fā)票給我
東老師 
2022 05/12 08:13
對(duì)，需要給你，你再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785045
2022 05/12 08:16
沒聽說有退貨啊，那我收到票，是不是先做個(gè)原本分錄相反分錄，進(jìn)項(xiàng)稅做成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
東老師
2022 05/12 08:17
對(duì)，沒錯(cuò)，就是這么做的。
84785045
2022 05/12 08:20
那月末這進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是也得做筆分錄到轉(zhuǎn)出未交增值稅
東老師
2022 05/12 08:21
對(duì)，和你增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)。
84785045
2022 05/12 08:25
收到紅字發(fā)票這兩種分錄做法都可以是嗎？然后再做筆借應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅，借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅
東老師
2022 05/12 08:26
對(duì)，你這兩種做法都可以，但是一般都是按照上面這么做。
84785045
2022 05/12 08:27
那我后面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，結(jié)轉(zhuǎn)分錄可以嗎
東老師
2022 05/12 08:28
對(duì)，你結(jié)轉(zhuǎn)了這么做也可以。
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